Постановление 338 от 13.04.2016
Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

__13.04.2016___

№ _338____

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 18 февраля 2016 года № 151

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, решением Арзамасской городской Думы от 25 декабря 2015 г. № 44 «О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 26 декабря 2014 г. № 113 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2015 г.», решением Арзамасской городской Думы от 25 декабря 2015 г. № 45 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2016 г.» решением Арзамасской городской Думы от 01 апреля 2016 г. № 28 «О внесении изменений в решение Арзамасской городской Думы от 25 декабря 2015 г. № 45 «О бюджете городского округа город Арзамас на 2016 г.»:

:

  1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Арзамаса

Нижегородской области на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Арзамаса от 18 февраля 2016 года № 151 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

  1. Отделу по информационному обеспечению (Лабзина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Арзамаса по социальным вопросам Мумладзе Н..В.

Глава администрации города Арзамаса И. В. Киселев

Приложение к

постановлению администрации

города Арзамаса

от 13.04.2016г № 338

Муниципальная программа

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017годы»

(далее – муниципальная программа, Программа)

1.Паспорт муниципальной программы

1.1. Наименование

Программы

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»

1.2.Основания для разработки Программы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

- распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

- постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

- постановление администрации от 4 апреля 2014 года №566 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса» (далее-Порядок).

1.3. Муниципальный заказчик Программы

Администрация города Арзамаса

1.4. Разработчик –

координатор

Программы

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

1.5. Соисполнители

Программы

Отсутствуют

1.6. Участники

Программы

Муниципальные бюджетные, автономные, казенные учреждения, подведомственные департаменту культуры и туризма администрации города Арзамаса

1.7. Цель Программы

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.

1.8. Задачи Программы

1.Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований.

2. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса.

3. Обеспечение условий для организации досуга населения города.

4.Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

1.9.Подпрограммы

Программы

Подпрограмма 1 «Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры».

Подпрограмма 2 «Наследие».

Подпрограмма 3 «Досуг».

Подпрограмма 4 «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций».

1.10.Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в течение 2015-2017 годов.

Программа реализуется в один этап.

1.11.Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Арзамаса (в разбивке по подпрограммам)

Тыс. руб.

Наименование

подпрограммы

Годы

Всего за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Всего по Программе:

146879,6

159270,3

141450,0

447599,9

Подпрограмма 1

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

Подпрограмма 2

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

Подпрограмма 3

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

Подпрограмма 4

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

1.12.Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Итого по Программе:

Источники финансирования

Годы

Всего

за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Всего,

в т.ч.:

146879,6

159270,3

141450,0

447599,9

Местный бюджет,

в т.ч.

144407,2

159270,3

141450,0

445127,5

Капвложения

-

-

Прочие расходы

144407,2

159270,3

141450,0

445127,5

Областной бюджет,

в т.ч.

2472,4

-

-

2472,4

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

2472,4

-

-

2472,4

Федеральный бюджет, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

Прочие источники, в т.ч.

-

-

-

-

Капвложения

-

-

-

-

Прочие расходы

-

-

-

-

1.13. Индикаторы достижения цели

Программы

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов цели программы

Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий

%

100

Увеличение количества публичных показов спектаклей и театрально-концертных мероприятий

%

к предыдущему году

1

Увеличение посещений театрально-концертных мероприятий

%

к уровню 2014года

3

Увеличение количества лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

%

к уровню 2014года

32

Сохранение количества учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры

%

100

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

к предыдущему году

9

Сохранение доли учащихся дополнительного образования в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично»

%

77

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г. Арзамаса

%

к предыдущему году

2,2

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

33,4

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев

г. Арзамаса

%

к общему объему основного музейного фонда

11,3

Увеличение посещаемости муниципальных музеев г. Арзамаса

на 1 жителя в год

0,50

Охват населения города Арзамаса культурно-массовыми мероприятиями муниципальных библиотек г. Арзамаса

на 10 тыс. человек

1888

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий

%

к предыдущему году

2,1

Увеличение посещаемости муниципальных культурно - досуговых учреждений города

%

к предыдущему году

5

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

%

к предыдущему году

10

Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности занимающихся в клубных формированиях

%

8

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

%

100

1.14. Управление Программой и механизм её реализации

Управление, контроль и механизм реализации Программы осуществляет департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса.

  1. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния отрасли культуры.

Современный Арзамас – один из интереснейших городов Нижегородской области. Культурный облик города дополняет большое число культурно-просветительных учреждений.

Задачу пропаганды культурных и нравственных ценностей, сохранения национальной самобытности и нематериального наследия решают библиотеки и музеи, театр, культурно-досуговые учреждения, детские музыкальные и художественная школы, сохранение и развитие которых является одной из приоритетных задач администрации города.

Общая численность работающих в отрасли составляет 405 человек.

Сеть муниципальных учреждений культуры города Арзамаса составляет 11 единиц, имеющие статус юридического лица, из них: 8 – бюджетных, 2- автономных, 1- казенное учреждение культуры:

  1. МУК «Арзамасский театр драмы»
  2. 2. МБОУ ДОД детская музыкальная школа №1 им. М.К.Бутаковой
  3. 3. МОУ ДОД детская музыкальная школа №2
  4. МОУ ДОД детская художественная школа им. А.В.Ступина
  5. МУК централизованная библиотечная система (библиотеки – 7)
  6. МУК историко-художественный музей
  7. МУК литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара
  8. МУК - Арзамасский городской Дом культуры
  9. МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара»
  10. МАУК «Кинотеатр «Искра»
  11. 11. МКУ центр комплексного обслуживания «Культура».

Сфера культуры города Арзамаса сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели развития города Арзамаса.

В рамках комплексной бюджетной реформы, проводящейся в городе Арзамасе, сфера культуры претерпела ряд институциональных изменений, связанных с внедрением бюджетной политики, ориентированной на результат. Для муниципальных учреждений культуры определен перечень услуг, оказываемых в рамках муниципального задания.

Переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к системе муниципального задания направлен на повышение эффективности расходования бюджетных средств, стимулирование роста качества бюджетных услуг, усиление контроля за результатами деятельности учреждений, повышение прозрачности бюджетных расходов, создание стимулов для развития за счет привлечения внебюджетных средств.

Результаты деятельности муниципальных учреждений культуры города за ряд последних лет показывают, что большинство из них адаптировалось к новым условиям функционирования.

Основным направлением деятельности департамента культуры администрации города Арзамаса является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры.

К позитивным результатам, несомненно, нужно отнести реконструкцию здания музея А.П.Гайдара, перевод в новое помещение на площадь Соборную и реконструкцию здания историко-художественного музея в рамках реализации областной целевой программы «Развитие социальной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области».

Реализация проекта парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара «Маленькая страна», которая началась в 2004 году и продолжается до сегодняшнего дня, сделала парк самым посещаемым учреждением города. В парке построен детский городок, приобретены новые современные аттракционы, выполнено благоустройство. Парк по праву стал любимым местом отдыха детей и молодежи. Это направление планируется развивать и последующие годы. Обеспечение условий для организации досуга населения - одна из важнейших задач Программы.

Состояние муниципальных учреждений культуры города оказывает непосредственное влияние на формирование культурных предпочтений жителей, особенно детей и молодежи.

Отсутствие условий, соответствующих современным запросам населения в муниципальных учреждениях культуры города негативно сказывается на его востребованности, вносит дезорганизацию в досуговый процесс.

Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения культуры города. Ежегодно растет число зданий этих учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Здание Арзамасского театра драмы, построенное в конце 1950-х годов, закрыто на реконструкцию с 2002 года. Более 10 лет театр для показа спектаклей арендует помещения.

Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на современном этапе носит эпизодический характер, системный подход в решении данной проблемы отсутствует.

Одной из главных причин такого состояния зданий является недостаточность выделяемых ассигнований на проведение капитального и текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям привело к тому, что на сегодняшний день муниципальные учреждения культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

В числе приоритетных задач в сфере искусства и дополнительного образования детей:

-сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства;

- поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований.

Сеть муниципальных учреждений, направленных на поддержку искусства и дополнительного образования в сфере культуры представлена: театром драмы и образовательными учреждениями дополнительного образования детей в сфере культуры: 2 детскими музыкальными школами и художественной школой.

Структура репертуара Арзамасского театра драмы достаточно сбалансирована. В репертуаре преобладают произведения русских и зарубежных классиков. Ежегодно на сцене проходит 5-6 новых премьер и капитально-возобновленных спектаклей. Театр показывает около 300 спектаклей на своих стационарных площадках и на выездах по Нижегородской области, которые ежегодно посещают более 45,0 тыс. зрителей.

Театральное искусство является одним из самых популярных у арзамасцев. Об этом говорит активная постановочная деятельность театра и, как следствие, рост интереса к его творчеству и посещаемости спектаклей. Особым направлением театрального процесса является работа для детей и молодежи.

Важнейшим условием функционирования системы дополнительного образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Сеть муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города Арзамаса состоит из: двух музыкальных школ и художественной школы, в которых обучается 1259 учащихся.

За последние годы в городе произошли позитивные изменения в развитии учреждений дополнительного образования детей сферы культуры.

Две музыкальные школы получили первую категорию, художественная школа – высшую категорию по итогам проведения государственной аккредитации.

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры. Ежегодно 9 % от общего количества детей школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах всех уровней.

Поддержка талантливых детей и молодежи также осуществляется в виде поощрения стипендиями мэра города.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи являются ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры города. Централизованная библиотечная система города состоит из 7 муниципальных библиотек. Значительную часть общенационального культурного наследия г.Арзамаса составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом, включают большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения и кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек города составляет 409,7 тыс. единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу, как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки ведут активную работу по популяризации лучших произведений отечественной и зарубежной литературы. Начиная с 1988 года, в г. Арзамасе проводится Неделя детской и юношеской книги, с 2012 года всероссийская акция «Библионочь», Пушкинский праздник поэзии, традиционно проходит всероссийская акция "Читаем детям о войне" и другие мероприятия.

Муниципальные библиотеки, несмотря на существенное недофинансирование, в последние двадцать лет достигли некоторых положительных результатов.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках г.Арзамаса, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2005 году ЦБС имела 14 компьютеров, к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" была подключена 1 библиотека. В 2015 году библиотеки г. Арзамаса имеют 45 компьютеров; 7 библиотек получили доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

  1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов.

Обновляемость библиотечного фонда МУК ЦБС в 2015году составила 1,9%.

  1. Недостаточные темпы информатизации библиотек.
  2. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Особое место в общественной жизни города занимают музеи города, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

О востребованности и качестве работы музея свидетельствуют следующие факты:

- ежегодно музеи всеми формами работы обслуживают более 30 тыс. посетителей;

- проводят более 1600 экскурсий, тематических лекций, уроков;

- проводят более 50 выставок.

Музейный фонд историко-художественного музея и литературного музея А.П.Гайдара составляет 58 605 тыс. единиц, в том числе основного фонда – 45 308 тыс. единиц.

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

  1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей историко-художественного музея.
  2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.
  3. Необходимость в реставрации музейных предметов.
  4. Недостаточность финансирования пополнения музейных фондов.
  5. Отсутствие финансирования на построение новых экспозиций и выставок.

Отсутствие стационарной экспозиции по истории Арзамаса в историко-художественном музее негативно сказывается на воспитании детей и молодежи, развитии туризма в городе.

Реализация задачи по сохранению культурного и исторического наследия позволит решить данную проблему.

Культурно-досуговые учреждения в городе представлены городским Домом культуры, парком культуры и отдыха им. А.П.Гайдара.

Учреждения по организации досуга в 2015 году провели 185 культурно-массовых мероприятий для населения города. Неотъемлемой частью городского Дома культуры являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. Количество клубных формирований в Доме культуры - 21 ед. , с числом участников более 400 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества на протяжении ряда лет самым востребованным остаются: хореография и вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это хоры, отдельные солисты-исполнители, вокальные ансамбли и вокальные группы).

Развитие народного художественного творчества представляют 9 коллективов, носящих звание «народный» и «образцовый». В репертуаре коллективов – русские народные песни, фольклор, произведения русской и зарубежной классики, православная духовная музыка. Творческие коллективы осуществляют культурную просветительскую деятельность, ведут активную работу по эстетическому воспитанию молодежи. Творческие коллективы – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.

Большую роль в организации культурно – досуговой деятельности горожан занимает парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара. На сегодняшний день в парке работает 21 аттракцион. Количество посещений аттракционов ежегодно составляет свыше 200 тысяч (по количеству реализованных билетов).

Таким образом, сфера культуры города Арзамаса сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей города, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня населения. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели - повышения уровня благосостояния и качества жизни граждан.

Муниципальная программа позволит внести позитивные изменения в улучшение качества жизни населения города. Участие в Программе муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры – это реальная возможность осуществить необходимые населению культурные проекты, привлечь дополнительные средства.

2.2. Цель и задачи Программы.

Главная цель Программы – создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований;

- сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса;

- обеспечение условий для организации досуга населения города;

- обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Действие Программы предусмотрено на 2015-2017 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Управление муниципальной программой и механизм ее реализации.

Ответственным исполнителем Программы является департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает:

-координацию действий участников Программы;

-мониторинг реализации муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы проводится в целях:

- получения объективной информации о ходе её реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей;

- выявления проблем и трудностей, возникающих при реализации Программы.

Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:

- оперативный мониторинг - оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий Программы;

- программный мониторинг - оценивается степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов Программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании городской округ город Арзамас.

В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года:

- департамент финансов города Арзамаса представляет разработчику-координатору информацию о финансировании Программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Разработчик-координатор с учетом информации о ходе реализации мероприятий Программы, о финансировании Программы проводит мониторинг реализации Программы, по результатам которого и в срок до 20 июля текущего финансового года, готовит отчет по исполнению Программы по форме согласно приложению № 1 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса (далее – Порядок), которое предоставляется заместителю главы администрации по социальным вопросам.

В целях проведения программного мониторинга выполнения Программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:

- департамент финансов города Арзамаса представляет разработчику - координатору информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год.

Разработчик-координатор на основании информации о ходе реализации мероприятий Программы, о финансировании Программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной программы, по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению Программы.

Годовой отчет включает следующие разделы:

  1. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.
  2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.
  3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год и достижение целевых показателей.
  4. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.
  5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.
  6. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету разработчик-координатор готовит заключительный отчет о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в департамент экономического развития.

Подготовка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.

Предварительное рассмотрение результатов программного мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителем главы администрации города по социальным вопросам.

Сводный годовой отчет формируется в целях информирования руководителей органов местного самоуправления городского округа город Арзамас и населения города о ходе реализации Программ.

2.5. Система программных мероприятий и перечень программных мероприятий.

Система программных мероприятий. Таблица 1.

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Цель программы: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.

Всего

146879,6

159270,3

141450,0

447599,9

Местный бюджет

144407,2

159270,3

141450,0

445127,5

Областной бюджет

2472,4

-

-

2472,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 1 Программы:

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований

Всего

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

Местный бюджет

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 1:

Прочие расходы

Капвложения

2015-2017

МБОУ ДОД детская музыкальная школа № 1 им. М.К. Бутаковой; МБОУ ДОД детская музыкальная школа №2; МБОУ ДОД детская художественная школа им. А.В. Ступина; МУК «Арзамасский театр драмы»

Всего

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

Местный бюджет

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 2 Программы:

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса.

Всего

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

Местный бю джет

37340,0

39372,4

39430,0

116142,4

Областной бюджет

72,4

-

-

72,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках

подпрограммы 2

2015-2017

Капвложения

МУК централизованная библиотечная система г.Арзамаса

МУК историко -

художественный музей; МУК литературно - мемориальный музей А.П. Гайдара

Всего

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

Местный бюджет

37340,0

39372,4

39430,0

116142,4

Областной бюджет

72,4

-

-

72,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 3 Программы:

Обеспечение условий для организации досуга населения города.

Всего

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

Местный бюджет

18885,5

31776,0

13800,0

64461,5

Областной бюджет

2400,0

-

-

2400,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3

Прочие

расходы

2015-2017

МУК Арза

масский городской Дом культуры

МАУК «Кинотеатр «Искра»

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

Всего

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

Местный бюджет

18885,5

31776,0

13800,0

64461,5

Областной бюджет

2400,0

-

-

2400,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Задача 4 Программы:

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Всего

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

Местный бюджет

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

Областной бюджет

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 4

Прочие расходы

2015-2017

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

Всего

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

Местный бюджет

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

Таблица 2. Перечень программных (подпрограммных мероприятий)

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»

146879,6

159270,3

141450,0

447599,9

Цель муниципальной программы.

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения города Арзамаса в ее лучших традициях и достижениях, сохранение культурного наследия города и единого культурно-информационного пространства.

Задача 1 Программы:

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований

1.Подпрограмма

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие

расходы

2015-2017

Департамент культуры,

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

4463,2

2264,8

2270,0

8998,0

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры.

Прочие

расходы

2015 -2017

МБОУ ДОД детская музыкальная школа №1 им.М.К. Бутаковой; МОУ ДОД детская музыкальная школа №2, МОУ ДОД детская художественная школа им. А.В. Ступина

46360,8

47169,1

47200,0

140729,9

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

Прочие

расходы

2015-2017

МУК «Арзамасский театр драмы»

35287,8

36792,4

36700,0

108780,2

1.4

Реконструкция здания театра драмы.

Прочие

расходы

2015

МУК «Арзамасский театр драмы»

18,4

-

-

18,4

Задача 2 Программы

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса.

2. Подпрограмма «Наследие»

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

2.1

Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела в т.ч.

Прочие

расходы

2015-2017

24850,0

25927,2

25930,0

76707,2

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2015-2017

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса

24777,6

25927,2

25930,0

76634,8

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2015

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса

32,4

-

-

32,4

2.1.3

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет

Прочие

расходы

2015

МУК централизованная библиотечная система

г. Арзамаса

40,0

-

-

40,0

2.2

Основное мероприятие

Развитие музейного дела в т.ч.

Прочие

расходы

2015-2017

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2015- 2017

МУК историко - художественный музей; МУК литературно - мемориальный музей А.П. Гайдара

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6

Задача 3 Программы:

Обеспечение условий для организации досуга населения города.

2. Подпрограмма «Досуг»

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МУК Арзамасский городской Дом культуры

4854,5

4804,9

4800,0

14459,4

3.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

МУК Арзамасский городской Дом культуры

4303,0

4335,4

4300,0

12938,4

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

Прочие

расходы

2015-2016

МАУК «Кинотеатр «Искра»

4295,0

4109,5

-

8404,5

3.4

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

расходы

2015-2017

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

4433,0

4701,2

4700,0

13834,2

3.5

Обеспечение деятельности парков

Прочие

расходы

2015

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

1000,0

-

-

1000,0

3.6

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2015

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

1000,0

-

-

1000,0

3.7

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

Расходы

2015

МАУК «Кинотеатр «Искра»

1400,0

-

-

1400,0

3.9

Перевод МУК Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2016

МУК Арзамасский городской Дом культуры

-

13825,0

-

13825,0

4.

Задача 4 Программы:

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций.

Подпрограмма «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

4.1

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждениям подведомственным департаменту культуры

Прочие

расходы

2015-2017

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1


2.6. Индикаторы достижения цели (целей) и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Таблица 3. Сведения об индикаторах цели Программы (подпрограммы)

N
п/п

Наименование
индикатора цели Программы (подпрограммы)

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Программы (подпрограммы)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий

%

100

100

100

100

100

2.

Увеличение количества публичных показов спектаклей и театрально-концертных мероприятий

%

к предыдущему году

1

1

1

1

1

3.

Увеличение посещений театрально-концертных мероприятий

%

к уровню 2014 года

3

3

3

3

3

4.

Увеличение количества лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

%

к уровню 2014 года

30

30

32

32

32

5.

Сохранение количества учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры

%

100

100

100

100

100

6.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

к предыдущему году

9

9

9

9

9

7.

Сохранение доли учащихся дополнительного образования в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично»

%

75

75

77

77

77

8.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек

г. Арзамаса

%

к предыдущему году

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

9.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

10.

Охват населения города Арзамаса культурно-массовыми мероприятиями муниципальных библиотек г.Арзамаса

На 10 тыс.человек

1445

1547

1660

1765

1888

11.

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев г. Арзамаса

%

к общему объему основного музейного фонда

8,3

8,8

9,3

10,8

11,3

12.

Увеличение посещаемости муниципальных музеев г. Арзамаса

на 1 жителя в год

0,15

0,30

0,40

0,45

0,50

13.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий

%

к предыдущему году

1,0

1,5

2,1

2,1

2,1

14.

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

%

к предыдущему году

4

7

10

10

10

15.

Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учреждений города

%

к предыдущему году

3

3

5

5

5

16.

Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях

%

8

8

8

8

8

17.

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

Таблица 4. Сведения о показателях

непосредственных результатов реализации Программы (подпрограммы)

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

отчетный
год

текущий
год

очередной
год

первый год планового периода

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Ед.

10

10

10

10

10

2.

Количество публичных показов спектаклей и театрально- концертных мероприятий

Ед.

300

303

306

309

312

3.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий

Чел.

45049

45170

46525

46525

46525

4.

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

Ед.

22

22

29

29

29

5.

Количества учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры

Чел.

1279

1279

1259

1259

1259

6.

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Чел..

607

661

720

785

856

7.

Количество учащихся дополнительного образования в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично

Чел.

959

959

969

969

969

8.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г. Арзамаса

Ед.

записей

26688

31241

35885

40627

45473

9.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Чел.

35120

35120

35120

35120

35120

10.

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев г.Арзамаса

Ед.

3683

3905

4127

4793

5015

11.

Посещаемость муниципальных музеев г. Арзамаса в год

Тыс.чел.

15,0

30,0

40,0

45,0

50,0

12.

Количество культурно-массовых мероприятий в муниципальных библиотеках

Ед.

на 10 тыс. чел.

143

148

152

155

158

13.

Количество культурно-досуговых мероприятий

Ед.

180

182

186

190

194

14.

Количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

Ед.

74

77

85

93

102

15.

Посещаемость муниципальных культурно-досуговых учреждений города

Тыс. чел.

265

273

287

301

316

16.

Количество участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных

формированиях

Чел.

38

38

38

38

38

17.

Количество учреждений, охваченных финансово экономическим сопровождением

Ед.

12

11

11

11

10

2.7. Меры правового регулирования

Для реализации муниципальной программы разработка нормативных правовых актов не требуется.

2.8. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации Программы

Таблица 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

2015

2016

2017

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и содержание услуги:

Услуга по реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема услуги:

Количество учащихся

Подпрограмма 1

1259

1259

1259

46360,8

47169,1

47200,0

1.2Основное мероприятие Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

1.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

1259

1259

1259

46360,8

47169,1

47200,0

Наименование и содержание услуги:

Услуга по показу спектаклей

Показатель объема услуги:

Количество спектаклей

Подпрограмма 1

252

262

262

35269,4

36792,4

36700,0

1.3 Основное мероприятие Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

252

262

262

35269,4

36792,4

36700,0

Наименование и содержание услуги:

Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Показатель объема услуги:

Количество посещений пользователей

Подпрограмма 2

264 000

265 000

266 000

24777,6

25927,2

25930,0

2.1 Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела 2.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

264 000

265 000

266 000

24777,6

25927,2

25930,0

Наименование и содержание услуги:

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема услуги:

Количество посетителей

Подпрограмма 2

51800

54 000

55000

12562,4

13445,2

13500,0

2.2 Основное мероприятие Развитие музейного дела

2.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

51800

54 000

55 000

12562,4

13445,2

13500,0

Наименование и содержание услуги:

Услуга по организации культурного досуга

Показатель объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

Подпрограмма 3

230521

-

46460

58

46000

60

17885,5

-

13841,5

13800,0

3.1 Основное мероприятие

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

3.1.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

35850

36350

37000

4854,5

4804,9

4800

Наименование и содержание услуги:

Развитие традиционного народного художественного творчества

Показатель объема услуги:

Число посетителей

Подпрограмма 3

3.2 Основное мероприятие

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

3.2.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

10150

10110

9000

4303,0

4335,4

4300,0

Наименование и содержание услуги:

Услуга в области кинопоказа

Показатель объема услуги:

Число посетителей

3.3 Основное мероприятие

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

3.3.1 Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

40521

-

-

4295,0

-

-

Наименование и содержание услуги:

Организация массового отдыха жителей

Показатель объема услуги:

Число посетителей

Количество мероприятий

3.4 Основное мероприятие

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

3.4.1Расходы на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг

144 000

-

58

-

60

4433,0

-

4701,2

-

4700,0

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной

программы.

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Арзамаса (в разрезе главных распорядителей)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Наименование муниципальной программы

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»

всего

146879,6

159270,3

141450,0

447599,9

Департамент культуры

Подпрограмма 1

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

всего

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

Мероприятие

1.1 Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

4463,2

2264,8

2270,0

8998,0

Мероприятие

1.2 Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры

МБОУ ДОД детская музыкальная школа №1 им. М.К. Бутаковой;

МОУ ДОД детская музыкальная школа №2;

МОУ ДОД детская художественная школа им. А.В. Ступина

46360,8

47169,1

47200,0

140729,9

1.3 Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению

1.4 Реконструкция здания театра драмы

МУК «Арзамасский театр драмы»

35287,8

18,4

36792,4

-

36700,0

-

108780,2

18,4

Подпрограмма 2

«Наследие»

всего

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

2.1Основное мероприятие:

Развитие библиотечного дела в т.ч.

24850,0

25927,2

25930,0

76707,2

Мероприятие

2.1.1 Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамас

24777,6

25927,2

25930,0

76634,8

2.1.2 Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамас

32,4

-

-

32,4

2.1.3. Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамас

40,0

-

-

40,0

2.2 Основное мероприятие:

Развитие музейного дела

в т.ч.

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6

2.2.1 Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов

МУК историко-художественный музей,

МУК Литературно-мемориальный музей им. А.П.Гайдара

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6

Подпрограмма 3

«Досуг»

Всего

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

Мероприятие

3.1 Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно- досуговых мероприятий

МУК Арзамасский городской Дом культуры

4854,5

4804,9

4800,0

14459,4

3.2. Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

МУК Арзамасский городской Дом культуры

4303,0

4335,4

4300,0

12938,4

3.3 Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

МАУК «Кинотеатр «Искра»

4295,0

4109,5

-

8404,5

3.4 Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара

4433,0

4701,2

4700,0

13834,2

3.5 Обеспечение деятельности парков

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара

1000,0

1000,0

3.6. Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара

1000,0

1000,0

3.7. Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

МАУК «Кинотеатр «Искра»

1400,0

-

-

1400,0

3.9Перевод МУК Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15

МУК Арзамасский городской Дом культуры

-

13825,0

13825,0

Подпрограмма 4

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Всего

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

Мероприятие 4.1. Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений подведомственных департаменту культуры.

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Важное значение для успешной реализации программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

- проведение систематического контроля результативности реализации Программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

- создание системы мониторингов реализации Программы;

- своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Программы.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры. Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

  1. Подпрограммы муниципальной программы.

3.1. Подпрограмма «Поддержка искусства и

дополнительного образования в сфере культуры»

(далее – подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы

«Поддержка искусства и дополнительного образования в сфере культуры»

Основания для разработки подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

-распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

-постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

- постановление администрации города Арзамаса от 21 марта 2013 года № 440 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в о сфере образования города Арзамаса»;

-постановление администрации от 4 апреля 2014 года №566 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса» (далее-Порядок).

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Арзамаса

Заказчик-координатор подпрограммы

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники

программы

МБОУ ДОД детская музыкальная школа №1 им. М.К.Бутаковой

МОУ ДОД детская музыкальная школа №2

МОУ ДОД детская художественная школа им. А.В.Ступина

МУК «Арзамасский театр драмы»

Цели

подпрограммы

Сохранение и развитие лучших образцов отечественного музыкального, драматического искусства; поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований.

Задачи

подпрограммы

Развитие театральной деятельности; создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры, активизация фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов; увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2017 гг.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме - 258526,5 тыс рублей, в том числе по годам:

2015 год -86130,2 тысяч рублей;

2016 год -86226,3 тысяч рублей;

2017 год –86170,0 тысяч рублей.

Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты

По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1. Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий 100%

2. Увеличение количества публичных показов спектаклей и театрально-концертных мероприятий на 1% к предыдущему году.

3. Увеличение посещений театрально-концертных мероприятий на 3% к уровню 2014 года.

4. Увеличение количества лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей на 32% к уровню 2014 года.

5. Сохранение количества учащихся дополнительного образования

детей в сфере культуры до 100%.

6. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 9% к предыдущему году.

7. Сохранение доли учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично» до 77%.

Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы:

1. Количество государственных праздников и общественно значимых мероприятий составит 10

2. Количество публичных показов спектаклей и театрально- концертных мероприятий составит 312.

3. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 46525 человек.

4. Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссий-

ских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей составит 29 ед.

5. Количество учащихся дополнительного образования детей в сфере

культуры составит 1259 человек.

6. Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях,

в общем числе детей составит 856 человек.

7. Количество учащихся дополнительного образования в сфере

культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично» составит 969 чел.

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1.Характеристика текущего состояния.

Деятельность администрации города Арзамаса в сфере профессионального искусства направлена на поддержку и развитие Арзамасского театра драмы.

Арзамасский театр драмы, старейший театр области, ведет свою историю с 1919 года. Статус профессионального он получил в годы Великой Отечественной войны, в 1943 году.

В 2010 году произошло слияние драматического театра и оперного театра города. В связи с расширением функций Арзамасский театр драмы в настоящее время осуществляет постановки драматического и музыкального направления.

Арзамасский театр драмы - постоянный участник нижегородских фестивалей – открытого фестиваля – конкурса им. Е.Евстигнеева и фестиваля нижегородских театров «Премьера сезона», получая лауреатские звания по тем или иным номинациям в 2013 году театр стал дипломантом юбилейного X Международного театрального форума «Золотой Витязь» (г. Москва), проводимого при поддержке Министерства культуры РФ.

. Театр обслуживает жителей всех районов юга Нижегородской области. Ежегодно его посещают более 45 тыс. человек. За сезон театр показывает около 300 спектаклей.

Особым направлением в работе является развитие театра для детей и молодёжи. Доля спектаклей для детей в репертуаре арзамасского драматического театра составляет 55%. Для привлечения молодого поколения к театральному искусству проводятся творческие встречи учащихся школ и студентов высших и средних специальных учреждений с творческим составом театра, а также на базе театра организовываются экскурсии и тематические выставки.

Репертуар театра базируется на лучших образцах классической русской, зарубежной и современной литературы. Коллектив театра ведет широкую просветительскую деятельность, принимает участие во всех общегородских мероприятиях.

Театр имеет свой Интернет-сайт, позволяющий оперативно в режиме удалённого доступа информировать население о репертуаре, текущей афише и главных новостях театральной жизни. Взаимодействие театра с Интернет-изданиями способствует активизации обсуждения населением новых постановок и других событий на информационных порталах в сети Интернет.

Театральное искусство является одним из самых популярных у арзамасцев. Об этом говорит активная постановочная деятельность театра и, как следствие, рост интереса к их творчеству и посещаемости спектаклей.

Выявление и поддержка юных дарований и талантливой молодежи является одним из важнейших направлений развития культуры в городе Арзамасе. Ежегодно более 9% от общего количества детей школьного возраста принимают участие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах всех уровней.

Важной составляющей поиска и поддержки одаренных детей и молодежи является ежегодное проведение многочисленных конкурсов, фестивалей по разным направлениям художественного образования. Наиболее крупные и значимые – это традиционный фестиваль народного художественного творчества «Арзамасская весна» и международный фестиваль-конкурс патриотической и православной песни «Арзамасские купола».

Большую роль в выявлении и развитии юных дарований играют учреждения дополнительного образования детей сферы культуры – детские музыкальные и художественная школы.

Учреждения дополнительного образования в сфере культуры (3 школы) успешно прошли государственную аккредитацию и получили высшую и первую категории.

В учреждениях дополнительного образования сферы культуры по общеразвивающим программам и дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального и изобразительного искусства обучается 1259 детей, что составляет 17% от количества детей с 1 по 8 класс общеобразовательных организаций.

Штат педагогических работников в детских музыкальных и художественной школах города Арзамаса составляет 147 человек, более 69% из них имеют высшую и первую квалификационные категорию.

Одновременно острой остается актуальная потребность в реконструкции здания театра драмы, капитальном ремонте зданий образовательных организаций дополнительного образования детей, а также в приобретении музыкальных инструментов, замене мебели и устаревшего оборудования.

3.1.2.2. Цели, задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы является: сохранение и развитие лучших образцов отечественного, музыкального, драматического искусства, поддержка и развитие творчества, творческой молодежи и юных дарований.

Достижение этих целей потребует решения следующих задач:

- развитие театральной деятельности;

- создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры ;

- активизация фестивальной деятельности, поддержка творческих проектов;

- увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы предусмотрено на 2015-2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы будут проведены следующие мероприятия:

Таблица 7. Перечень подпрограммых мероприятий

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации подпрограммы,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма

«Поддержка искусства и дополнительного образования детей в сфере культуры»

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

1.1

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий.

Прочие

расходы

2015-2017

Департамент культуры,

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

4463,2

2264,8

2270,0

8998,0

1.2

Оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детям в сфере культуры.

Прочие

расходы

2015 -2017

МБОУ ДОД детская музыкальная школа №1 им.М.К. Бутаковой; МОУ ДОД детская музыкальная школа №2, МОУ ДОД детская художественная школа им. А.В. Ступина

46360,8

47169,1

47200,0

140729,9

1.3

Предоставление муниципальной услуги по показу спектаклей, проведению концертов и иных зрелищных программ населению.

Прочие

расходы

2015-2017

МУК «Арзамасский театр драмы»

35287,8

36792,4

36700,0

108780,2

1.4

Реконструкция здания театра драмы

Прочие

расходы

2015

МУК «Арзамасский театр драмы

18,4

-

-

18,4


Информация об основных мероприятиях подпрограммы приведена в таблице 1 текстовой части муниципальной программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1 .

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы реализации подпрограммы.

Выполнение планового показателя по проведению государственных праздников и общественно значимых мероприятий 100%

Увеличение количества публичных показов спектаклей и театрально-концертных мероприятий на 1% к предыдущему году.

Увеличение посещений театрально-концертных мероприятий на 3% к уровню 2014 года.

Увеличение количества лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей на 32% к уровню 2014 года.

Сохранение количества учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры 100%.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей до 9% к предыдущему году.

Сохранение доли учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично» до 77%.

Значения непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 «Сведения о показателях непосредственных результатов реализации подпрограммы».

Таблица 8

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Ед.

10

10

10

10

10

2.

Количество публичных показов спектаклей

Ед.

300

303

306

309

312

3.

Количество посещений театрально-концертных мероприятий

Чел.

45049

45170

46525

46525

46525

4.

Количество лауреатов и дипломантов международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсов и фестивалей

Ед.

22

22

29

29

29

5.

Количества учащихся дополнительного образования детей в сфере культуры

Чел.

1279

1279

1259

1259

1259

6.

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

Чел..

607

661

720

785

856

7.

Количество учащихся дополнительного образования в сфере культуры, обучающихся на «хорошо» и «отлично

Чел.

959

959

969

969

969

3.1.2.6. Меры правового регулирования.

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативных правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств городского бюджета.

Таблица 9

Наименование

подпрограммы

годы

Всего за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Подпрограмма 1

86130,2

86226,3

86170,0

258526,5

3.1.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 1

и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы 1 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 1. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 1.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 1 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой 1, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 1.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического контроля результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 1.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

  1. 2. Подпрограмма «Наследие» (далее – подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы

«Наследие»

Основания для разработки подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

-распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

-постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

-постановление администрации от 4 апреля 2014 года №566 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса» (далее - Порядок).

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Арзамаса

Заказчик-координатор подпрограммы

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники программы

МУК централизованная библиотечная система (7 библиотек)

МУК историко – художественный музей

МУК литературно – мемориальный музей А.П.Гайдара

Цели подпрограммы

Сохранение культурного и исторического наследия, расширения доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса

Задачи подпрограммы

1.Повышение доступности и качества библиотечных услуг.

2.Повышение доступности и качества музейных услуг.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2017 годы

Подпрограмма реализуется в 1 этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме 116214,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 37412,4 тысяч рублей;

2016 год - 39372,4 тысяч рублей;

2017 год - 39430,0 тысяч рублей.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1.Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города Арзамаса 2,2% к предыдущему году.

2. Охват населения города Арзамаса культурно – массовыми мероприятиями муниципальных библиотек до 1888 на 10 тыс. человек.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием до 33,4%.

4.Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев города Арзамаса до 11,3 % к общему объему основного музейного фонда.

5.Увеличение посещаемости муниципальных музеев города Арзамаса, до 0,50 посещения на 1 жителя в год.

Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы:

1. Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г.Арзамаса составит 45473 записи.

2. Охват населения библиотечным обслуживанием составит 35120. жителей города.

3. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов составит из основного фонда муниципальных музеев города Арзамаса 5015 единиц хранения.

4. Посещаемость муниципальных музеев увеличится до 50,0 тыс. человек.

5. Количество культурно-массовых мероприятий составит 158 ед.

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния.

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение и популяризацию культурного наследия региона, привлечение внимания общества к его изучению, повышению качества государственных и муниципальных услуг, представляемых в отрасли культуры. Сфера подпрограммы «Наследие» охватывает:

- развитие библиотечного дела;

- развитие музейного дела.

Развитие библиотечного дела

Значительную часть общенационального культурного наследия г. Арзамаса Нижегородской области составляют фонды библиотек, которые являются ценнейшим информационным ресурсом. В библиотеках хранится большое количество книжных памятников мирового и общероссийского значения, которые кроме научной, культурно-исторической и информационной, имеют огромную материальную ценность. Всего документный фонд общедоступных библиотек города составляет 409,7 тыс. единиц хранения.

Основная задача библиотек - предоставление накопленных ресурсов в пользование обществу - как настоящему, так и будущим поколениям.

Библиотеки сегодня - наиболее многочисленная группа учреждений культуры региона. Сеть общедоступных библиотек г. Арзамаса Нижегородской области составляет 7 муниципальных библиотек.

Система городских муниципальных библиотек, несмотря на существенное недофинансирование, в последние двадцать лет достигла некоторых положительных результатов.

Процесс внедрения автоматизированных систем и технологий в библиотеках Нижегородской области, хотя и недостаточно быстро, но развивается.

В 2005 году МУК ЦБС имело 14 компьютеров, к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" была подключена 1 библиотека. В 2015 году библиотеки г.Арзамаса имеют 45 компьютеров; 7 библиотек имеют доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Основными проблемами, напрямую влияющими на качественное исполнение библиотеками своего предназначения, являются:

  1. Неудовлетворительная обновляемость и низкое качество комплектования библиотечных фондов
  2. Документный фонд является основой функционирования библиотеки как социального института и главным источником удовлетворения читательских потребностей. От состояния книжных фондов, систематического и планомерного их пополнения в значительной мере зависит успех работы библиотеки.
  3. Недостаточные темпы информатизации библиотек.

Отставание от уровня развитых стран в области внедрения информационных технологий в библиотеках большинства муниципальных образований усугубляет развитие информационного неравенства граждан. В результате сокращается возможность информационного обеспечения науки, образования и производства, тормозится включение России в мировые информационные процессы. Все это снижает уровень конкурентоспособности страны, усугубляет негативные общественные тенденции, в том числе экономическое и социокультурное неравенство.

  1. Неудовлетворительное состояние материальной базы библиотек.

Оснащение библиотек морально и материально устарело. Мебель и спецоборудование в библиотеках города требуют замены. Их изношенность составляет 100%.

По-прежнему остается актуальной проблема капитальных ремонтов зданий и помещений библиотек, изношенность которых составляет 90%.

Большинство библиотек не полностью обеспечено современными системами пожарно-охранной сигнализации, пожаротушения и климатического контроля. Они располагают устаревшим оборудованием практически во всех сферах библиотечной деятельности. В результате существует опасность утраты национального достояния и угрозы для пребывания людей, особенно в крупных библиотеках, отличающихся массовым посещением.

Ограничения в развитии связаны с недостаточным финансированием библиотек.

Развитие музейного дела.

Сегодня музеи в общественной жизни города занимают особое место, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательного учреждения, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

В городе Арзамасе действует 2 муниципальных музея: историко –художественный музей и литературно – мемориальный музей А.П.Гайдара.

Миссия музеев заключается в сохранении и достойной презентации на основе современных музейных технологий материального и нематериального культурного наследия страны, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

Собрание историко- художественного музея составляет более 40 тысяч единиц хранения: археология, коллекция тканей, фарфора, нумизматики, коллекция старопечатных книг, иконы, коллекция золотной вышивки арзамасских мастериц, живопись и графика и др. Ежегодно в фонды музея поступают более 700 предметов истории. Музей располагает уникальной археологической коллекцией, имеющей большую историческую и научную значимость. Гордостью музея является коллекция работ художников первой провинциальной школы живописи России, основанной в Арзамасе в 1802 году академиком А.В. Ступиным. Арзамасский историко-художественный музей – единственный музей России, рассказывающий об истории этого уникального явления культуры России первой половины XIX века. В основу художественной коллекции музея, в частности коллекции «Живопись», легло собрание подлинных работ учеников А.В. Ступина.

Литературно-мемориальный музей А.П.Гайдара – единственный музей в России, где собрана и хранится самая большая коллекция подлинных предметов классика детской литературы А.П.Гайдара. Фонды музея насчитывают свыше 30 тысяч единиц хранения: рукописи, прижизненные издания книг писателя с его автографами, письма, личные вещи.

О востребованности и качестве работы музеев свидетельствуют показатели работы. Ежегодно музеи всеми формами работы обслуживают более 30 тыс. посетителей

- проводят более 1600 экскурсий, тематических лекций, уроков;

- проводят более 50 выставок.

Музейный фонд историко-художественного музея и литературного музея А.П.Гайдара составляет. 58635 тыс. единиц, в том числе основного фонда – 45 308 тыс. единиц.

В настоящее время существует несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музеев.

  1. Дефицит фондовых и экспозиционных площадей.
  2. Замедленные темпы перевода в электронный вид музейных фондов из-за отсутствия необходимого программного обеспечения.
  3. Необходимость в реставрации музейных предметов.
  4. Недостаточность финансирования пополнения музейных фондов.
  5. Отсутствие финансирования на построение новых экспозиций и выставок.

Большой проблемой муниципальных музеев города в настоящее время является отсутствие стационарных экспозиций, что негативно сказывается на воспитании детей и молодежи и развитии туризма в городе.

3.2.2.2. Цели, задачи подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации города Арзамаса. Достижение данной цели потребует решения следующих задач:

  1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг.
  2. Повышение доступности и качества музейных услуг.

Оценка результатов реализации подпрограммы 2 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.


3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2015-2017 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:

Таблица10

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма «Наследие»

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

2.1

Основное мероприятие

Развитие библиотечного дела

Прочие

расходы

2015-2017

24850,0

25927,2

25930,0

76707,2

2.1.1

Оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей

Прочие

расходы

2015-2017

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса

24777,6

25927,2

25930,0

76634,8

2.1.2

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания

Прочие

расходы

2015

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса

32,4

-

-

32,4

2.1.3

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет

Прочие

расходы

2015

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса

40,0

-

-

40,0

2.2

Основное мероприятие

Развитие музейного дела

Прочие

расходы

2015-2017

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6

2.2.1

Оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие

расходы

2015-2017

МУК историко - художественный музей; МУК литературно - мемориальный музей А.П. Гайдара

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6


3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.

Сведения об индикаторах цели подпрограммы 2

Таблица 11

N
п/п

Наименование индикатора цели Программы (подпрограммы)

Ед. измерения

Значение индикатора цели Программы (подпрограммы)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

33,4

33,4

33,4

33,4

33,4

2.

Охват населения города Арзамаса культурно-массовыми мероприятиями муниципальных библиотек г.Арзамаса

На10 тыс.человек

1445

1547

1660

1765

1888

3.

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда муниципальных музеев г. Арзамаса

%

к общему объему основного музейного фонда

8,3

8,8

9,3

10,8

11,3

4.

Увеличение посещаемости муниципальных музеев г. Арзамаса

на 1 жителя в год

0,15

0,30

0,40

0,45

0,50

5.

Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г. Арзамаса

%

к предыдущему году

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Таблица 12

N
п/п

Наименование непосредственного результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек г. Арзамаса

Ед.

записей

26688

31241

35885

40627

45473

2.

Охват населения библиотечным обслуживанием

Чел.

35120

35120

35120

35120

35120

3.

Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда муниципальных музеев г.Арзамаса

Ед.

3683

3905

4127

4793

5015

4.

Посещаемость муниципальных музеев г. Арзамаса в год

Тыс.чел.

15,0

30,0

40,0

45,0

50,0

5.

Количество культурно-массовых мероприятий в муниципальных библиотеках

на

10 тыс

чел

143

148

152

155

158

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативных правовых актов администрации г. Арзамаса не требуется.

3.2.2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств городского

бюджета. Таблица 13

Наименование

подпрограммы

Годы

Всего за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Подпрограмма 2

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Таблица 14

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Подпрограмма 2 «Наследие»

Всего

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

Местный бюджет

37340,0

39372,4

39430,0

116142,4

Областной бюджет

72,4

-

-

72,4

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках

подпрограммы 2

Прочие расходы

Капвложения

2015-2017

Всего

37412,4

39372,4

39430,0

116214,8

Местный бюджет

Областной бюджет

37340,0

72,4

39372,4

39430,0

-

116142,4

72,4

- оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному обслуживанию пользователей;

Прочие расходы

22015-2017

МУК централизованная библиотечная система г. Арзамаса

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет Прочие источники

Всего

24777,6

24777,6

25927,2

25927,2

25930,0

25930,0

76634,8

76634,8

- увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписные издания;

Прочие расходы

22015

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет Прочие источники

Всего

-

32,4

32,4

32,4

32,4

- подключение общедоступных библиотек РФ к сети интернет

Прочие расходы

22015

Местный бюджет

Областной бюджет

Федеральный бюджет Прочие источники

Всего

-

40,0

40,0

-

-

-

-

-

40,0

40,0

- оказание муниципальной услуги по публичному показу музейных предметов и музейных коллекций

Прочие расходы

22015-2017

МУК историко – художественный музей; МУК литературно - мемориальный музей А.П. Гайдара

Местный бюджет

12562,4

13445,2

13500,0

39507,6

3.2.2.8. Анализ рисков реализации подпрограммы 2 и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы 2 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы 2 могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации

Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 2;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 2;

-повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 2;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 2;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 2.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 2.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма «Досуг» (далее – подпрограмма 3)

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы

«Досуг»

Основания для разработки подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

-распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

-постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

-постановление администрации от 4 апреля 2014 года №566 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса» (далее - Порядок).

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Арзамаса

Заказчик-координатор подпрограммы

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники программы

МУК Арзамасский городской Дом культуры

МАУК Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара

МАУК «Кинотеатр «Искра»

Цели подпрограммы

Обеспечение условий для организации досуга населения города.

Задачи подпрограммы

Обеспечение условий для организации досуга населения города.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2017 годы

Подпрограмма реализуется в 1 этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме 66861,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 21285,5 тысяч рублей;

2016 год - 31776,0 тысяч рублей;

2017 год - 13800,0 тысяч рублей;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1.Увеличение количества культурно – досуговых мероприятий на 2,1% к предыдущему году.

2.Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи, на 10% к предыдущему году.

3. Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учреждений города на 5% к предыдущему году.

4. Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях до 8%.

Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы:

1. Количество культурно – досуговых мероприятий составит 194 ед.

2.Количество мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи, увеличится до 102ед.

3.Посещаемость муниципальных культурно-досуговых учреждений увеличится до 316 тыс.

4. Количество участников в конкурсах и фестивалях от общей численности занимающихся в клубных формированиях составит до38 чел.

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния.

Подпрограмма «Досуг» направлена на осуществление деятельности по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей города Арзамаса услугами организаций культуры, а также по созданию условий для массового отдыха жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения. Сфера подпрограммы «Досуг» охватывает: городской Дом культуры, парк культуры и отдыха и кинотеатр.

Парк культуры и отдыха им. А.П.Гайдара занимает центральное место в городе. Основан парк в 1957 году, а торжественное открытие и присвоение ему имени детского писателя состоялось 14 июня 1959 года. Сейчас трудно представить, что в прошлом это была окраина города, где находились карьеры для добычи глины. Это отразилось на ландшафте современного парка. Придать разрозненным участкам парка единую композицию – задача реконструкции парка.

В центре парка сложилась зона тихого отдыха, которая полностью изолирована от уличного движения и городской среды. Именно поэтому парк является уникальной зеленой средой и самым любимым местом для отдыха.

В парке - 21 аттракцион, из них 95% аттракционов приобретены за последние 8 лет. Все аттракционы аттестованы Гостехнадзором. Территория зоны аттракционов и детской площадки круглосуточно находится под специализированной охраной.

Детская игровая площадка КСИЛ построена и пущена в эксплуатацию в 2005 году. Данная площадка ограничена в размерах и на данный момент времени не достаточна для количества детей, посещающих её.

Досуговые объекты парка:

- шахматно-шашечный павильон для одновременной игры 60 человек, работает с мая по сентябрь;

- большой теннисный павильон для одновременной игры в теннис на 10 столах, работает с мая по сентябрь;

- асфальтированные и замощённые брусчаткой аллеи (кроме левой стороны центральной аллеи).

В исправном состоянии уличное освещение всех асфальтированных и замощённых брусчаткой аллеи парка. Две аллеи парка и зона аттракционов находятся под постоянным контролем системы видео-наблюдения.

Но сегодня парк нуждается в преобразованиях. В связи с этим был разработан проект реконструкции парка. Летом здесь отдыхают тысячи юных арзамасцев, поэтому особое внимание в проекте реконструкции уделено детской площадке, детским игровым аттракционам.

Реализация проекта парка культуры и отдыха им. А.П. Гайдара «Маленькая страна», которая началась в 2004 году и продолжается до сегодняшнего дня, сделала парк самым посещаемым учреждением города. В парке построен детский городок, приобретены новые современные аттракционы, выполнено благоустройство. Парк по праву стал любимым местом отдыха детей и молодежи. Это направление планируется развивать и последующие годы.

Неотъемлемой частью городского Дома культуры являются клубные формирования, деятельность которых - один из основных показателей работы клубов. Количество клубных формирований в Доме культуры -21, с числом участников более 400 человек.

В жанрах самодеятельного художественного творчества на протяжении ряда лет самым востребованным остаются: хореография и вокально-хоровое, которые входят в состав прочих клубных формирований самодеятельного художественного творчества (это хоры, отдельные солисты-исполнители, вокальные ансамбли и вокальные группы).

Развитие народного художественного творчества представляют 9 коллективов, носящих звание «народный» и «образцовый». В репертуаре коллективов – русские народные песни, фольклор, произведения русской и зарубежной классики, православная духовная музыка. Творческие коллективы осуществляют культурную просветительскую деятельность, ведут активную работу по эстетическому воспитанию молодежи. Творческие коллективы – лауреаты и дипломанты международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов.

Большую роль в организации культурно – досуговой деятельности горожан занимает парк культуры и отдыха им.А.П.Гайдара. Количество посещений аттракционов парка ежегодно составляет свыше 200 тысяч (по количеству штук реализованных билетов).

Нуждается в преобразованиях парк культуры и отдыха. Необходимо строительство павильона для работы в зимнее время и дождливую погоду.

Важными проблемами в учреждениях культурно-досугового типа являются проведение капитальных ремонтов зданий и помещений, приобретение мебели, современного звукового и светового оборудования, музыкальных инструментов, костюмов, совершенствование антитеррористической защищенности и обеспечение противопожарной безопасности.

3.3.2.2. Цели, задачи подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является обеспечение условий для организации досуга населения города. Достижение данной цели потребует решения следующей задачи:

- обеспечение условий для организации досуга населения города.

Оценка результатов реализации подпрограммы 3 осуществляется на основе использования показателей, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры различных видов.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2015-2017 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап.


3.3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия: Таблица 15

N

п/п

Наименование

мероприятия

Категория

расходов

(капвложения,

и прочие

расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах по годам реализации Программы, тыс.руб.,

тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

Всего

за период реализации Программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма «Досуг»

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

3.1

Оказание муниципальной услуги по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МУК Арзамасский городской Дом культуры

4854,5

4804,9

4800,0

14459,4

3.2

Оказание муниципальной услуги по сохранению и поддержке художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

МУК Арзамасский городской Дом культуры

4303,0

4335,4

4300,0

12938,4

3.3

Оказание муниципальной услуги по организации кинопоказа

Прочие

расходы

2015-2016

МАУК «Кинотеатр «Искра»

4295,0

4109,5

-

8404,5

3.4

Оказание муниципальной услуги по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

расходы

2015-2017

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

4433,0

4701,2

4700,0

13834,2

3.5

Обеспечение деятельности парков

Прочие

расходы

2015

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

1000,0

-

-

1000,0

3.6

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2015

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

1000,0

-

-

1000,0

3.7

Реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

расходы

2015

МАУК «Кинотеатр «Искра»

1400,0

-

-

1400,0

3.9

Перевод МУК Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д.15

Прочие

расходы

2016

МУК Арзамасский городской Дом культуры

-

13825,0

-

13825,0


3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

Сведения об индикаторах цели подпрограммы 3

Таблица 16

N
п/п

Наименование
индикатора цели Программы (подпрограммы)

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Программы (подпрограммы)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий

%

к предыдущему году

1,0

1,5

2,1

2,1

2,1

2.

Увеличение количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

%

к предыдущему году

4

7

10

10

10

3.

Увеличение посещаемости муниципальных культурно-досуговых учреждений города

%

к предыдущему году

3

3

5

5

5

4.

Доля участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях

%

8

8

8

8

8

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 3

Таблица 17

N
п/п

Наименование непосредственного результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество культурно-досуговых мероприятий

Ед.

180

182

186

190

194

2.

Количества мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи

Ед.

74

77

85

93

102

3.

Посещаемость муниципальных культурно-досуговых учреждений города

Тыс. чел.

265

273

287

301

316

4.

Количество участников в конкурсах и фестивалях от общей численности, занимающихся в клубных формированиях

Ед.

38

38

38

38

38

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативных правовых актов администрации г. Арзамаса не требуется.

3.3.2.7 Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 осуществляется за счет средств городского бюджета.

Таблица 18

Наименование

подпрограммы

Годы

Всего за период реализации

Программы

2015

2016

2017

Подпрограмма 3

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

3.3.2.8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3

за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Таблица 19

Категория расходов (капвложения и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Потребность в финансовых ресурсах

по годам реализации Программы , тыс.руб.

2015

2016

2017

всего

Подпрограмма 3 «Досуг»

Всего

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

Местный бюджет

18885,5

31776,0

13800,0

64461,5

Областной бюджет

2400,0

-

-

2400,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

Реализация мероприятий осуществляется в рамках подпрограммы 3

Прочие

расходы

2015-2017

Всего

21285,5

31776,0

13800,0

66861,5

Местный бюджет в т.ч.

18885,5

31776,0

13800,0

64461,5

Областной бюджет

2400,0

-

-

2400,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

Прочие

источники

-

-

-

-

- 3.1 организация и проведение культурно-досуговых мероприятий

Прочие

расходы

2015-2017

МУК

Арзамасский городской Дом культуры

Местный бюджет

4854,5

4804,9

4800,0

14459,4

- 3.2 сохранение и поддержка художественного творчества, организации деятельности клубных формирований

Прочие

расходы

2015-2017

Местный бюджет

4303,0

4335,4

4300,0

12938,4

- 3.3 организация кинопоказа

Прочие

расходы

2015-2016

Местный бюджет

4295,0

4109,5

-

8404,5

- 3.4 расходы по организации массового отдыха жителей и обустройства мест массового отдыха населения

Прочие

Расходы

2015-2017

МАУК «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

Местный бюджет-

4433,0

4701,2

4700,0

13834,2

-3.5 обеспечение деятельности парков

Прочие

Расходы

2015

Местный бюджет

1000,0

-

-

1000,0

-3.6 реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

Расходы

2015

Областной бюджет

1000,0

-

-

1000,0

- 3.7 реализация проекта «Поддержка местных инициатив»

Прочие

Расходы

2015

МАУК «Кинотеатр «Искра

Областной бюджет

1400,0

-

-

1400,0

- 3.9 расходы по переводу МУК Городской Дом культуры в здание по адресу ул. К.Маркса д. 15

Прочие

расходы

2016

МУК

Арзамасский городской Дом культуры

Местный бюджет

-

13825,0

-

13825,0

3.3.2.9. Анализ рисков реализации подпрограммы3 и описание мер

управления рисками реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы 3 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации подпрограммы 3. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий подпрограммы 3.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы 3 планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы 3, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов..

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой 3, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограммы 3, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы 3.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы 3;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы 3;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы 3;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы 3;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы 3.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы 3.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограмма «Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций» (далее – подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций»

Основания для разработки подпрограммы

- Бюджетный кодекс Российской Федерации, ст.179;

- Устав города Арзамаса Нижегородской области;

-распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года № 428-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области";

-постановление администрации города Арзамаса от 29 марта 2013 года № 539 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в городе Арзамасе»;

-постановление администрации от 4 апреля 2014 года №566 «Об утверждении порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Арзамаса» (далее-Порядок).

Муниципальный заказчик подпрограммы

Администрация города Арзамаса

Заказчик-координатор подпрограммы

Департамент культуры и туризма администрации города Арзамаса

Соисполнители подпрограммы

Отсутствуют

Участники программы

МКУ «Центр комплексного обслуживания «Культура»

Цели подпрограммы

Создание условий для реализации подпрограммы

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2015-2017 годы

Подпрограмма реализуется в 1 этап

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Подпрограмма предполагает финансирование за счет средств городского бюджета в сумме 5997,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год - 2051,5 тысяч рублей;

2016 год – 1895,6 тысяч рублей;

2017 год - 2050,0 тысяч рублей;

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

По окончании реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:

1.Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансово обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг до 100%

Показатели непосредственных результатов по окончанию реализации подпрограммы:

1. Количество учреждений охваченных финансово экономическим сопровождением до 10 ед.

Данная подпрограмма содержит расходы на создание условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»).

3.4.2 Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций".

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы указываются в подпрограмме "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций " за счет средств бюджета города Арзамаса

Таблица 20

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Разработчик- координатор, исполнители

2015

2016

2017

всего

1

2

3

4

5

6

Наименование
муниципальной
программы

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области на 2015-2017 годы»

всего

146879,6

159270,3

141450,0

447599,9

Департамент культуры

Подпрограмма 4

«Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций».

всего

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

Мероприятие

4.1 Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений подведомственных департаменту культуры.

МКУ центр комплексного обслуживания «Культура»

2051,5

1895,6

2050,0

5997,1

3.4.3 . Индикаторы достижения цели и непосредственные

результаты реализации подпрограммы 4

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

Сведения об индикаторах цели подпрограммы 4

Таблица 21

N
п/п

Наименование
индикатора цели Программы (подпрограммы)

Ед.
измерения

Значение индикатора цели Программы (подпрограммы)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обеспечение выполнения освоения субсидии, выделяемой муниципальным учреждениям культуры на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по оказанию муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации подпрограммы 4

Таблица22

N
п/п

Наименование
непосредственного
результата

Ед.
измерения

Значение непосредственного результата

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Количество учреждений, охваченных финансово экономическим сопровождением

Ед.

12

11

11

11

10

Аналитическое распределение средств местного

бюджета подпрограммы "Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций ".

Таблица 23

Статус

Наименование

Муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной

классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

год

2016

год

2017

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная

программа

(всего)

«Развитие культуры города Арзамаса Нижегородской области» на 2015 -2017 годы»

X

X

X

X

146879,6

159270,3

141450,0

Подпрограмма 4

"Обеспечение эффективного исполнения отдельных муниципальных функций"

2051,5

1895,6

2050,0

Мероприятие 4.1

Предоставление услуг финансово-экономического обслуживания учреждений, подведомственных департаменту культуры

057

0804

000000

0 00

2051,5

1895,6

2050,0

  1. Оценка планируемой эффективности Программы.

Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно, регулярно проводится мониторинг результатов реализации подпрограмм с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий.

При условии полного финансирования по результатам реализации Программы должны быть достигнуты следующие конечные результаты:

  1. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий позволит повысить уровень самосознания и духовно-нравственный потенциал общества.
  2. Поддержка театральной деятельности будет способствовать популяризации и развитию лучших образцов отечественного драматического и музыкального искусства. Увеличится количество публичных показов спектаклей и количество посещений театрально – концертных мероприятий.

3.Создание условий для обеспечения деятельности учреждений дополнительного образования детей позволит увеличить количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. А также будет способствовать увеличению количества лауреатов и дипломантов конкурсов и фестивалей различного уровня.

  1. За счет прироста количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек города будет сформирован электронный ресурс, позволяющий охватить библиотечным обслуживанием большую часть населения города. Данный каталог станет составной частью сводного электронного каталога библиотек Нижегородской области, что позволит библиотекам активно участвовать в создании национального ресурса России.
  2. Улучшится комплектование книжных фондов городских библиотек в количественном и качественном эквивалентах. Вследствие чего увеличится охват населения библиотечным обслуживанием.
  3. Развитие музейного дела позволит увеличить количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов, что будет способствовать увеличению посещаемости муниципальных музеев.
  4. Будет налажена работа по обеспечению сохранности фондов музеев, их консервации и реставрации.
  1. В результате создания условий для организации досуга увеличится количество культурно-досуговых мероприятий, в том числе мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи. Увеличится количество посещаемости учреждений культурно-досугового типа.
  2. Увеличится востребованность услуг библиотек, музеев и досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности.

Список сокращений

МУК

Муниципальное учреждение культуры

МАУК

Муниципальное автономное учреждение культуры

МБОУ ДОД

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей

МОУ ДОД

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей

МКУ

Муниципальное казенное учреждение

Историко-художественный музей

Муниципальное учреждение культуры историко-художественный музей г.Арзамаса Нижегородской области

Музей А.П.Гайдара

Муниципальное учреждение культуры литературно - мемориальный музей А.П.Гайдара

ЦБС

Муниципальное учреждение культуры централизованная библиотечная система

Парк культуры и отдыха

Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. А.П. Гайдара»

Кинотеатр «искра»

Муниципальное автономное учреждение культуры «Кинотеатр «Искра»

ГДК

Муниципальное учреждение культуры Арзамасский городской Дом культуры

Центр «Культура»

Муниципальное казенное учреждение центр комплексного обслуживания «Культура»